2020年4月20日至2020年6月14日，紹興市柯橋區(qū)審計局對我集團(tuán)公司2019年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計，集團(tuán)自收到紹興市柯橋區(qū)審計局出具的審計報告后，高度重視審計整改工作，針對報告中提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

一、關(guān)于內(nèi)部管理制度不健全問題的整改情況

整改措施：已陸續(xù)出臺了《紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司公務(wù)接待管理規(guī)定》、《紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司因公差旅實施管理規(guī)定》等管理制度，確保內(nèi)部管理有章可循。

二、關(guān)于計劃外資金未經(jīng)書面審批問題的整改情況

整改措施：已完善了計劃外資金書面審批流程，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)資金計劃審批管理，規(guī)范資金支付流程，確保各項用款計劃審批合法合規(guī)。

三、關(guān)于建設(shè)項目支出預(yù)算存在遲報現(xiàn)象的整改情況

整改措施：已明確今后工作中要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件、公司制度及合同要求，強(qiáng)化工程款項支付管理，及時足額支付相關(guān)款項。

四、關(guān)于代扣代繳管理不規(guī)范問題的整改情況

整改措施：已收回5名職工基本醫(yī)療保險個人應(yīng)負(fù)擔(dān)金額。

五、關(guān)于食堂招投標(biāo)管理不到位問題的整改情況

整改措施：已就食堂勞務(wù)服務(wù)委托管理合同付款條款與招標(biāo)文件條款不一致問題與服務(wù)承包單位協(xié)商一致，明確按照原招標(biāo)文件相關(guān)條款執(zhí)行，并簽訂了補(bǔ)充協(xié)議。

特此公告

                                                                                                                                     紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司

                                                                                                                                                  2021年2月5日