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關(guān)于柯橋區(qū)公共投資項(xiàng)目工程總承包管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查整改情況的公告

日期:2022-03-31來(lái)源:內(nèi)審部(紀(jì)檢辦)瀏覽次數(shù):3107 次

關(guān)于柯橋區(qū)公共投資項(xiàng)目工程總承包管理

情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查整改情況的公告 

2021年520日至2021年1010日,紹興市柯橋區(qū)審計(jì)對(duì)我單位下屬紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司、紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司等公司建設(shè)的杭州中環(huán)柯橋段高架橋改建工程等6個(gè)公共投資項(xiàng)目進(jìn)行總承包管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,集團(tuán)自收到審計(jì)局出具的審計(jì)報(bào)告后高度重視整改工作,針對(duì)報(bào)告中提出的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的整改,現(xiàn)將整改結(jié)果統(tǒng)一公告如下

一、未及時(shí)收取土地租金及保證金

整改措施:收回全部款項(xiàng),并對(duì)延期繳納的土地租金及保證金責(zé)令承租方支付罰款。

二、未及時(shí)收回多付的項(xiàng)目費(fèi)用

整改措施:已收回全部款項(xiàng)

三、工程施工圖預(yù)算編制滯后

整改措施:已發(fā)布《關(guān)于建立集團(tuán)工程總承包項(xiàng)目施工圖預(yù)算管理制度的通知》試行,并組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí),今后將嚴(yán)格按要求執(zhí)行到位。

四、未將鋼筋委托合同指定檢測(cè)單位檢測(cè)

整改措施:已加強(qiáng)質(zhì)量管理,函告、談話、處理相關(guān)單位。

五、工程總承包企業(yè)未落實(shí)人員打卡制度

整改措施:已加強(qiáng)質(zhì)量管理,函告、談話、處理相關(guān)單位。

六、監(jiān)理單位未經(jīng)同意擅自變更監(jiān)理人員

整改措施:已加強(qiáng)質(zhì)量管理,函告、談話、處理相關(guān)單位。

七、工程結(jié)算滯后

整改措施已加快工程結(jié)算進(jìn)度,經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后,由第三方審計(jì)中介機(jī)構(gòu)出具正式報(bào)告書(shū)

八、未及時(shí)移交道路保潔工作

整改措施:已與相關(guān)接收單位開(kāi)展移交協(xié)調(diào)會(huì)議,及時(shí)移交道路保潔工作。

九、未及時(shí)對(duì)不屬于項(xiàng)目建設(shè)成本的費(fèi)用進(jìn)行調(diào)賬

整改措施:對(duì)該筆費(fèi)用進(jìn)行調(diào)賬。

          紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司

                       2022331

關(guān)于柯橋區(qū)公共投資項(xiàng)目工程總承包管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查整改情況的公告

日期:2022-03-31來(lái)源:內(nèi)審部(紀(jì)檢辦)瀏覽次數(shù):3107次

關(guān)于柯橋區(qū)公共投資項(xiàng)目工程總承包管理

情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查整改情況的公告 

2021年520日至2021年1010日,紹興市柯橋區(qū)審計(jì)對(duì)我單位下屬紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司、紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司等公司建設(shè)的杭州中環(huán)柯橋段高架橋改建工程等6個(gè)公共投資項(xiàng)目進(jìn)行總承包管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,集團(tuán)自收到審計(jì)局出具的審計(jì)報(bào)告后高度重視整改工作,針對(duì)報(bào)告中提出的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的整改,現(xiàn)將整改結(jié)果統(tǒng)一公告如下

一、未及時(shí)收取土地租金及保證金

整改措施:收回全部款項(xiàng),并對(duì)延期繳納的土地租金及保證金責(zé)令承租方支付罰款。

二、未及時(shí)收回多付的項(xiàng)目費(fèi)用

整改措施:已收回全部款項(xiàng)。

三、工程施工圖預(yù)算編制滯后

整改措施:已發(fā)布《關(guān)于建立集團(tuán)工程總承包項(xiàng)目施工圖預(yù)算管理制度的通知》試行,并組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí),今后將嚴(yán)格按要求執(zhí)行到位

四、未將鋼筋委托合同指定檢測(cè)單位檢測(cè)

整改措施:已加強(qiáng)質(zhì)量管理,函告、談話、處理相關(guān)單位。

五、工程總承包企業(yè)未落實(shí)人員打卡制度

整改措施:已加強(qiáng)質(zhì)量管理,函告、談話、處理相關(guān)單位。

六、監(jiān)理單位未經(jīng)同意擅自變更監(jiān)理人員

整改措施:已加強(qiáng)質(zhì)量管理,函告、談話、處理相關(guān)單位。

七、工程結(jié)算滯后

整改措施已加快工程結(jié)算進(jìn)度,經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后,由第三方審計(jì)中介機(jī)構(gòu)出具正式報(bào)告書(shū)

八、未及時(shí)移交道路保潔工作

整改措施:已與相關(guān)接收單位開(kāi)展移交協(xié)調(diào)會(huì)議,及時(shí)移交道路保潔工作。

九、未及時(shí)對(duì)不屬于項(xiàng)目建設(shè)成本的費(fèi)用進(jìn)行調(diào)賬

整改措施:對(duì)該筆費(fèi)用進(jìn)行調(diào)賬。

          紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司

                       2022331

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